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开平区人民法院2019年决算公开

发布时间:2021-05-18 16:36:04








2019年部门决算公开文本







二〇二〇年八月


目录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表










第一部分  部门概况

一、部门职责

部门职责:依法审理刑事、民事、行政再审案件,依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;人民检察院提出抗诉的案件。执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好“两会”、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。领导县人民法院的监察工作;管理法院司法行政工作;承办其它应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

政治处

行政单位

财政拨款

2

办公室

行政单位

财政拨款

3

审监庭

行政单位

财政拨款

4

民一庭

行政单位

财政拨款

5

民二庭

行政单位

财政拨款

6

栗园法庭

行政单位

财政拨款

7

越河法庭

行政单位

财政拨款

8

刑一庭

行政单位

财政拨款

9

刑二庭

行政单位

财政拨款

10

开平法庭

行政单位

财政拨款

11

审管办

行政单位

财政拨款

12

立案庭

行政单位

财政拨款

13

诉前调解服务中心

行政单位

财政拨款

14

法警队

行政单位

财政拨款

15

郑庄子法庭

行政单位

财政拨款

16

马家沟法庭

行政单位

财政拨款

17

监察室

行政单位

财政拨款

18

行政庭

行政单位

财政拨款

19

信访办

行政单位

财政拨款































第二部分

2019年部门决算情况说明










一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计(含结转和结余)1,659.57万元,与2018年度决算相比,收入增加113.3万元,增长7.3%,主要原因是2019年新考入9名公务员;本部门2019年度支出总计1412.43万元,与2018年度决算相比,支出增加265.08万元,增长23.1%,主要原因是2019年新考入9名公务员。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1594.65万元,其中:财政拨款收入1594.65万元,占100%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1412.43万元,其中:基本支出1,280.65万元,占90.67%;项目支出131.78万元,占9.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1594.65万元,2018年度增加137万元,增长9.4%;本年支出1412.43万元,比2018年增加265.08万元,增长23.1%,主要原因是2019年新考入9名公务员,导致工资收入及经费支出增加。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1594.65万元,完成年初预算的107.6%,比年初预算增加112.5万元,决算数大于预算数主要原因是2019年新考入9名公务员;本年支出1412.43万元,完成年初预算的95.3%,比年初预算减少69.72万元,决算数小于预算数主要原因是区财政资金紧张,项目经费不能按需拨付。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1412.43万元,主要用于以下方面:公共安全类支出1181.96万元,占83.68%;社会保障和就业类支出89.53万元,占6.34%;卫生健康类支出85.43万元,占6.05%;住房保障类支出55.51万元,占3.93%

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1280.65万元,其中:人员经费1032.91万元,主要包括基本工资225.77万元、津贴补贴345.22万元、奖金4.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.31万元、职工基本医疗保险缴费85.43万元、住房公积金55.51万元、其他社会保障缴费3.57万元、其他工资福利支出160.41万元、退休费84.15万元、生活补助1.97万元、奖励金0.11万元;公用经费 247.74万元,主要包括办公费51.07万元、水费1.43万元、电费15.85万元、邮电费36.8万元、取暖费11万元、差旅费6.65万元、维修(护)费19.92万元、劳务费41.53万元、工会经费2.32万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费25.22万元、其他交通费用31.36万元、其他商品和服务支出3.55万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计25.22万元,年度预算26万元,完成预算的97%,较预算减少0.78万元,降低3%,主要是财政资金紧张完不成预算;2018年度“三公”经费支出总计28.78万元,较2018年度减少3.56万元,降低12.37%,主要是2019年度公务用车数量减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度无人因公出国(境),未发生因公出国(境)经费支出。与年初预算及2018年度决算支出持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出25.22万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.78万元,降低3%,主要是财政资金紧张完不成预算;较上年减少3.56万元,降低12.37%,主要是2019年度公务用车数量减少。其中:

公务用车购置费:本部门2019年度使用往年装备款购置公务用车1辆,未占用“公务用车购置”经费。因此,2019年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较年初预算及2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量17辆。公车运行维护费支出较预算减少0.78万元,降低3%,主要是财政资金紧张完不成预算;较上年减少3.56万元,降低12.37%,主要是2019年度公务用车数量减少。

(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度未发生公务接待费用支出。公务接待费支出较年初预算及2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2019年度预算数为357万元,一般公共预算财政拨款收入为357万元,其中包括行政运行(2040501)收入43万元及其他法院支出(2040599)收入314万元。组织对“唐财行[2019]5号智慧法院设备购置”、“唐财行[2019]5号数字化法庭设备购置”、“唐财行(20192号中央转移支付资金业务装备”、“唐财行(201924号中央政法转移支付资金办案经费”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算项目支出131.78万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“唐财行[2019]5号智慧法院设备购置”、“唐财行[2019]5号数字化法庭设备购置”、“唐财行(20192号中央转移支付资金业务装备”、“唐财行(201924号中央政法转移支付资金办案经费”4个项目绩效自评结果。

(1)唐财行[2019]5号智慧法院设备购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是购置法律文书公文智能输出系统;二是推动智慧法院建设。

开平法院专项资金和预算项目资金绩效自评情况表

   2019   年度)

填报单位:

唐山市开平区人民法院

金额单位:万元

一、 基本情况

项目名称

唐财行(2019)5号智慧法院设备购置

实施(主管)单位

开平区人民法院

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

60.00

到位数:

60.00

执行数:

60.00

100.00%

其中:财政资金

60.00

其中:财政资金

60.00

其中:财政资金

60.00

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

100%

100%

100%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50

数量指标

设备购置数量

95%

95%

10

质量指标

设备及系统质量达到使用要求

99%

97%

7

成本指标

购置设备资金投入率

90%

90%

10

效益指标(30

经济效益指标

综合事务管理工作完成率

95%

90%

7

社会效益指标

设备系统稳定水平

95%

94%

7

综合业务工作完成率

99%

98%

6

生态效益指标

设备节能率

99%

99%

5

各项保障工作完成率

94%

90%

6

可持续影响指标

长期使用性

99%

99%

6

满意度指标(10

满意度指标

群众满意度

95%

94%

7

综合业务管理工作完成率

96%

93%

6

预算执行率(10

预算执行率

预算执行进度

60%

60%

10

总分

87

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

问题:项目绩效管理体系不完善;整改措施:重视绩效目标,完善目标源头管理。


2)唐财行[2019]5号数字化法庭设备购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是购置庭审直播系统;二是推动数字化法庭建设。

开平法院专项资金和预算项目资金绩效自评情况表

   2019   年度)

填报单位:

唐山市开平区人民法院

金额单位:万元

一、 基本情况

项目名称

唐财行(2019)5号数字化法庭设备购置

实施(主管)单位

开平区人民法院

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

30.00

到位数:

30.00

执行数:

30.00

100.00%

其中:财政资金

30.00

其中:财政资金

30.00

其中:财政资金

30.00

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

100%

100%

100%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50

数量指标

设备购置数量

95%

95%

10

质量指标

设备及系统质量达到使用要求

99%

98%

8

成本指标

购置设备资金投入率

90%

90%

10

效益指标(30

经济效益指标

综合事务管理工作完成率

95%

92%

8

社会效益指标

设备系统稳定水平

95%

94%

8

综合业务工作完成率

99%

98%

7

生态效益指标

设备节能率

99%

99%

5

各项保障工作完成率

94%

90%

6

可持续影响指标

长期使用性

99%

99%

6

满意度指标(10

满意度指标

群众满意度

95%

94%

7

综合业务管理工作完成率

96%

93%

6

预算执行率(10

预算执行率

预算执行进度

60%

60%

10

总分

91

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

问题:项目绩效管理体系不完善;整改措施:重视绩效目标,完善目标源头管理。


3)唐财行(20192号中央转移支付资金业务装备项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45.3万元,执行数为5万元,完成预算的11%。项目绩效目标完成情况:一是购置业务装备,完善法庭智能化建设,进而提高案件结案率及办案效率;二是推动法院建设,增强综合业务能力,提升行政管理工作效率。

开平法院专项资金和预算项目资金绩效自评情况表

   2019   年度)

填报单位:

唐山市开平区人民法院

金额单位:元

一、 基本情况

项目名称

唐财行(2019)2号中央转移支付资金业务装备

实施(主管)单位

开平区人民法院

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

45.30

到位数:

5.00

执行数:

5.00

11.00%

其中:财政资金

45.30

其中:财政资金

5.00

其中:财政资金

5.00

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

100%

11%

11%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50

数量指标

业务装备购置数量

95%

80%

5

质量指标

设备及系统质量达到使用要求

99%

98%

8

成本指标

购置设备资金投入率

90%

80%

5

效益指标(30

经济效益指标

综合事务管理工作完成率

95%

90%

5

社会效益指标

设备系统稳定水平

95%

94%

8

综合业务工作完成率

99%

95%

5

生态效益指标

设备节能率

99%

98%

7

各项保障工作完成率

94%

90%

5

可持续影响指标

长期使用性

99%

99%

6

满意度指标(10

满意度指标

群众满意度

95%

94%

7

综合业务管理工作完成率

96%

93%

6

预算执行率(10

预算执行率

预算执行进度

60%

6%

3

总分

70

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

问题:项目绩效管理体系不完善;整改措施:重视绩效目标,完善目标源头管理。

4)唐财行(201924号中央政法转移支付资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43万元,执行数为36.78万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况:一是提高结案率及综合事务管理能力,保障;二是化解群众矛盾,提升群众满意度。

开平法院专项资金和预算项目资金绩效自评情况表

   2019   年度)

填报单位:

唐山市开平区人民法院

金额单位:元

一、 基本情况

项目名称

唐财行(2019)24号中央政法转移支付资金办案经费

实施(主管)单位

开平区人民法院

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

43.00

到位数:

43.00

执行数:

36.78

86.00%

其中:财政资金

43.00

其中:财政资金

43.00

其中:财政资金

36.78

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

100%

86%

86%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50

数量指标

结案率

95%

93%

10

质量指标

审判流程合规率

99%

98%

10

成本指标

办案经费投入资金

90%

88%

8

效益指标(30

经济效益指标

综合业务工作完成率

95%

93%

8

社会效益指标

综合事务工作完成率

99%

95%

8

生态效益指标

设备节能率

99%

98%

8

各项保障工作完成率

94%

90%

8

可持续影响指标

信访案件结案率

99%

97%

8

满意度指标(10

满意度指标

群众满意度

95%

94%

9

矛盾化解率

96%

93%

9

预算执行率(10

预算执行率

预算执行进度

60%

55%

9

总分

95

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

问题:项目绩效管理体系不完善;整改措施:重视绩效目标,完善目标源头管理。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出247.74万元,比2018年度增加40.11万元,增长19.3%。主要原因是按照国家高院要出完善健全掌上法庭建设费用增加及人员增加导致支出增加。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额51.95万元,从采购类型来看,政府采购货物支出51.95万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆17辆,比上年增加1辆,主要是执法执勤用车。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车17辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;

单位价值50万元以上通用设备2套,比上年增加2套,主要是庭审直播系统和法律文书公文智能输出系统,单位价值100万元以上专用设备0套,比上年增加0套。

(四)其他需要说明的情况

1.本部门2019年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表,即公开0809表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

决算报表详见附表/upload/file/20210518/20210518163540_73200.xls




 

 

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