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开平法院2018年度决算公开

发布时间:2021-05-18 15:53:57









唐山市开平区人民法院

2018年度部门决算

二〇一九年八月


目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  唐山市开平区人民法院2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释




第一部分  部门概况

   一、部门职责

部门职责:依法审理刑事、民事、行政再审案件,依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;人民检察院提出抗诉的案件。执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好“两会”、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。领导县人民法院的监察工作;管理法院司法行政工作;承办其它应由县人民法院负责的工作。


   二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1(内含19个庭室),具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

政治处

行政单位

财政拨款

2

办公室

行政单位

财政拨款

3

审监庭

行政单位

财政拨款

4

民一庭

行政单位

财政拨款

5

民二庭

行政单位

财政拨款

6

栗园法庭

行政单位

财政拨款

7

越河法庭

行政单位

财政拨款

8

刑一庭

行政单位

财政拨款

9

刑二庭

行政单位

财政拨款

10

开平法庭

行政单位

财政拨款

11

审管办

行政单位

财政拨款

12

立案庭

行政单位

财政拨款

13

诉前调解服务中心

行政单位

财政拨款

14

法警队

行政单位

财政拨款

15

郑庄子法庭

行政单位

财政拨款

16

马家沟法庭

行政单位

财政拨款

17

监察室

行政单位

财政拨款

18

行政庭

行政单位

财政拨款

19

信访办

行政单位

财政拨款































 第二部分

2018年度部门决算报表


报表内容详见附表/upload/file/20210518/20210518162822_46463.xls

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

开平区人民法院2018年度收入总计(含结转结余)1,546.27万元,2018年比2017年收入增加115.04万元,增长8%,主要原因是法院法官员额工资调高;2018年度支出总计1147.35万元,2018年比2017年支出增加70.09万元,增长6.5%,主要原因是法院法官员额工资调高。

二、收入决算情况说明

开平法院2018年度本年收入合计:1,457.65万元,其中:财政拨款收入1,457.65万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占00.0%;其他收入0万元,占0.0%。如图所示:

三、支出决算情况说明

开平法院2018年度本年支出合计1,147.35万元,其中:基本支出1,094.72万元,占95%;项目支出52.63万元,占5%;如图所示

      四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收支与2017 年度决算对比情况


开平法院2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入1,457.65万元,2017年度1325.50万元增加132.15万元,增长10%;本年支出1,147.35万元,与2017年支出1,077.26万元比较增加70.09万元,增长7%,主要是主要是法院法官员额调整工资结构.及部分专项资金拨款不及时,空拨记账不能正常使用。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况


开平法院2018年度一般公共预算财政拨款收入1,457.65万元,完成年初预算的111.35%(如图4,比年初预算增加148.62万元,决算数大于预算数主要原因是员额法官工资调整。本年支出1,147.35万元,完成年初预算的87.65%,比年初预算减少161.68万元,决算数小于预算数主要原因是主要是区财政资金紧张,不能保证职工的福利待遇。项目经费不能按需拨付,到决算时虚拨,单位记财政收入,不能支出使用,年末结转和结余,到下年度财政再下发文件收回结转和结余。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1147.35万元,主要用于以下方面:(1)公共安全类支出966.64万元,占84.2%;(2)社会保障和就业类支出 35.03万元,占3.1%;(3)医疗卫生与计划生育类支出85.07万元,占7.4%;(4)住房保障类支出60.6万元,占 5.3%


(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出1094.72万元,其中:人员经费支出合计: 887.09万元,人员经费主要包括基本工资237.22万元、津贴补贴405.78万元、奖金5万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.42万元、公务员医疗补助缴费53.57万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金60.60万元、其他工资福利支出57.01万元、生活补助36.26万元、奖励金0.14万元;公用经费支出合计 207.63万元,主要包括办公费52.68万元、水费2.42万元、电费23.33万元、邮电费44.38万元、差旅费8.96万元、维修(护)费4.24万元、被服购置费1.99万元、公务用车运行维护费28.78万元、其他交通费用31.75万元、其他商品和服务支出4.9万元、其他资本性支出4.2万元。


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共28.78万元,较年初预算30万元,降低4%主要是财政资金紧张完不成预算;较2017年三公经费支出增加8.23万元,增长40%,主要是车况老化问题。

一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2018年度无人因公出国(境),未发生因公出国(境)经费支出。与年初预算及2017年度决算支出持平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出28.78万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.22万元,降低4.0%,主要是财政资金紧张,完不成预算任务;较上年增加8.23万元,增长40%,主要是车况老化问题。其中:

公务用车购置费:开平法院2018年度未购置公务用车,未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算数持平;较2017年决算无增减变化。

公务用车运行维护费:开平法院2018年度单位公务用车保有量16辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.22万元,降低4%,主要是财政资金紧张,完不成预算任务;较上年增加8.23万元,增长40%,主要是车况老化问题。

(三)公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次,未发生公务接待费支出。与年初预算数持平,2017年度决算支出数持平.

六、预算绩效情况说明:

总体绩效目标:深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神,按照“稳中求进、改革发展”为主题,以建设节约型机关为主线,以制度体系建设为抓手,进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果,更加注重问题导向,着力推进机关事务改革创新,着力提高管理能力,着力提升服务水平,着力优化保障质量,努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行法院职能做出贡献。

161唐山市开平区人民法院

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

案件审判管理和执行

依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。

  案件审判

依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法审理刑事、民事、行政再审案件,人民检察院提出抗诉的案件。

依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。

案件结案率,结案时间,案件调解率。

100%

95%

90%

85%

  案件判决执行

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。

执行案件执结率,执行案件执结时间

100%

95%

90%

85%

  审判管理

规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。

审判程序合规率

100%

95%

90%

85%

  司法技术辅助

开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。

工作完成率

100%

95%

90%

85%

司法救助和国家赔偿

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。

改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

  涉法涉诉

完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好两会、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作

信访案件结案率

100%

95%

90%

85%

  司法救助

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。

司法救助数量,息诉罢访率

100%

95%

90%

85%

  国家赔偿

依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。

保护被侵害人的合法权益,促进行政机关依法行政。

国家赔偿案件结案率

100%

95%

90%

85%

法院事务管理

系统综合业务管理和综合事务管理。

提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

  综合业务管理

加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。

综合业务管理工作完成率

100%

95%

90%

85%

  综合事务管理

领导县人民法院的监察工作;管理法院司法行政工作;承办其它应由县人民法院负责的工作。

高质高效完成年度各项工作。

各项保障工作完成率

100%

95%

90%

85%




七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

开平法院2018年度机关运行经费支出207.63万元,比2017年度增加54.22万元,增长35.3%;比年初预算数增加17.81万元,增长9.4%。主要原因是按照国家高院要出建立掌上法庭建设费用增加及其它交通费用落实增加支出。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额47.30万元,从采购类型来看,政府采购货物支出29.30万元、政府采购服务支出 18万元。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,开平法院共有车辆16辆,比上年增加0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车16辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年减少0套,单位价值100万元以上专用设备0台(套),比上年减少0套。

(四)其他需要说明的情况

1.本部门2018年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表,即公开0809表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款为一般公共预算财政拨款

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。





 

 

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