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唐山市开平区人民法院2016年区级部门预算

发布时间:2016-08-02 16:27:17




2016年区级部门预算



(草案)



唐山市开平区人民法院

唐山市开平区人民法院编制

唐山市开平区财政局审核




目    录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施…………………………………………………… 4

部门职责-工作活动绩效目标………………………………………… 13

部门收支预算总表……………………………………………………… 15

部门基本支出预算……………………………………………………… 16

部门项目支出预算 ………………………………………………………24

部门“三公”及会议培训经费预算…………………………………… 25

部门政府采购预算 ………………………………………………………26

部门基本情况表………………………………………………………… 27

第二部分 预算单位收支预算情况

一、唐山市开平区人民法院收支预算 ……………………………………29


第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标:

总体目标:

以深入贯彻全国和省、市组织工作会议和区委全会精神为主线,紧紧围绕服务发展大局,突出抓好领导班子及干部队伍建设、基层组织晋档升级、人才服务提升、加强自身建设等重点工作,全面提高组织工作科学化水平,为推动全区经济社会科学发展提供坚强的组织保证。

(一)组织开展好解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展大讨论。按照省、市、区委部署,会同有关部门扎实做好大讨论活动的研究谋划、综合协调和组织指导工作。抽调精干力量,组建专门机构,丰富活动载体,创新活动形式,体现开平特色。把大讨论与三严三实专题教育紧密结合,聚焦主题,找差距、明目标、定措施,做到领导带头、步骤砸实、推动有力,确保活动不虚不空不走过场。

(二)切实抓好各级干部培训。全年拟举办主体班6期,其中科级干部轮训班3期、青年(后备)干部培训班1期、党组织培训班1期、组工干部培训班1期。通过外聘专家集中授课、科级干部在线学习、开展知识竞赛、调研征文等形式,改进培训方式,拓展培训内容,增强培训效果。同时,把参训培训情况纳入领导干部综合评价体系和领导班子建设目标管理体系,作为选拔任用领导干部的重要依据。

(三)大力加强领导班子和干部队伍建设。严格按照好干部标准和《干部选拔任用条例》合理使用好各年龄段干部,选优配强科级单位领导班子,确保始终保持动态的梯次化结构。研究制定加强乡镇干部队伍建设的贯彻落实意见,起草《科级领导干部交流工作方案》,切实加快镇街与区直部门的交流步伐,不断增强干部队伍活力。重视培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部。继续加大从基层一线培养选拔干部力度,选派缺少基层工作经历的机关干部到重点工程、重大项目、窗口单位、信访部门、镇街等基层一线岗位挂职锻炼,全面提高增强服务群众的本领。

(四)积极改进干部综合考评方式。紧紧围绕落实四个干工作机制,根据各镇(街道)和区直部门不同的发展基础和职能特点,实行差异化考核,将项目建设、招商引资、城市建设、生态环境、党的建设等作为重点,科学设置考核指标,不断优化考核体系。依托领导干部干事档案,采取建、查、评、用四位一体日常考核模式,全面了解掌握单位工作亮点和工作重点,客观真实地评价领导班子和领导干部。

(五)不断加大干部监督管理力度。以贯彻《干部监督工作条例》为主线,全面落实干部监督四项制度。进一步调整充实社会监督员队伍,加强对科级干部八小时以外生活圈和社交圈的监督,为全面了解干部表现提供真实依据。

(六)深入推进基层服务型党组织建设。在农村,着眼于规范运行,提升水平,不断增强农村党组织的凝聚力和战斗力。一是抓制度规范。进一步完善农村党组织书记双诺、双述、双评制度。全面推进四议两公开工作流程,建立健全农村重大事项民主决策机制。不断加强大学生村官队伍建设,切实把各项管理落到实处。二是抓素质提升。拟举办2期培训班,对农村党组织书记全部轮训1遍。组织开展农村党支部书记论坛,就矛盾化解、土地流转、班子建设等内容互动交流,提高本领。三是抓典型示范。围绕农村环境面貌改造提升行动,积极培树一批先进典型。继续深化党员设岗定责党员示范街等特色活动。在社区,以开展党建示范社区创建活动为载体,指导社区在挖掘自身服务特色上下功夫,努力形成一社区一品牌的特色服务。在非公企业,围绕非公经济发展,从难作为转变为有作为,从被动活动转变为主动参与,从指令管理转变为服务指导,不断扩大党组织的覆盖面和影响力。

(七)全面加强党员队伍建设。严格发展党员程序和标准,举办入党积极分子培训班,重点解决家族党员亲情党员问题。不断拓展党员培训范围,推广和完善党员家庭活动站、党员信息传递袋模式,实现党员教育全覆盖。完善党员党性定期分析、民主评议等制度,健全党员能进能出机制。通过荣誉津贴、党内互助基金、结对帮扶等方式,进一步完善党内关爱机制。

(八)建立健全党代表经常发挥作用的工作机制。发挥党代表联络办公室职能作用,探索建立党代表驻室工作制度,明确1个镇作为试点。组织党代表开展以联系一个村(社区)党支部、开展一次走访调研活动、结对帮扶一户困难群众、提出一条合理化建议、帮助所包村(社区)办理一件实事为内容的五个一活动,进一步增强党代表的履职能力。

(九)进一步加大人才工作力度。积极推进企业借才引智,人才工作宣传月、科技联帮扶、行业技术拔尖人才评选、各类人才回唐山看看等活动,营造浓厚的人才工作氛围。加大对各类人才的培养培训力度,通过在职教育、选调培训、结对帮扶等形式,提高各行业人才队伍的整体素质和水平。

(十)不断加强部机关自身建设。深入开展争做优秀组工干部专题教育,引导组工干部加强党性修养,带头廉洁自律。坚持开展日学一小时、月读一本书科长(主任)讲业务、全员大练兵等活动,着力提高业务素质,加强积极向上的机关文化建设。全面推行组织工作质量管控机制,以作风塑树形象,以目标倒逼进度,以督查倒逼落实,努力打造讲政治、重公道、业务精、作风好的组工干部队伍。

职责分类绩效目标:

职责分类绩效目标:

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设。负责党内生活制度建设实施意见的研究制定。负责指导全区党员的管理教育和发展工作。

2、对乡(镇)、街道、区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子的调整、配备提出意见、建议并负责考察和任免、办理工资待遇、离退休审批手续。负责区委委托组织部管理的干部任免工作。负责全区干部的宏观管理驻及省、市驻开平单位领导班子及其成员的协管工作。

3、负责培养选拔后备干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部工作。承办部分干部调配、交流和安置事宜。

4、贯彻落实中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策、重要意见和措施。研究指导全区党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策性措施和制度。

5、负责全区组织工作和干部工作的调查研究和检查指导,及时向区委反映重要情况,提出建议。

6、主管全区干部教育工作,负责研究制定干部教育工作规划。指导、协调、检查乡(镇)、街道、区直单位和有关事业单位的干部教育和培训工作,组织区委管理的干部和一定层次的其他干部的培训。负责党员电化教育工作。

7、负责全区知识分子工作的综合协调、检查、指导。会同有关部门制定我区知识分子工作有关政策性规定。负责选拔、管理区以上拔尖人才及(镇)科技副职的宏观管理工作。

8、负责干部的现实政治表现及对选拔干部工作进行监督,研究对各级领导干部的监督工作。负责全区干部档案工作的宏观管理,直接管理全区科级以下干部(教育系统除外)的档案。承办出国、出境人员的政审工作。

9、负责全区科级党政班子及其成员的考察、考核奖励工作。

10、负责老干部工作的宏观管理和指导,督促检查老干部政策和待遇的落实。

11、负责组织史资料征编工作。

12、负责区委交办的其他工作任务

二、实现年度发展规划目标的保障措施

二、实现年度发展规划目标的保障措施

以深入贯彻全国和省、市组织工作会议和区委全会精神为主线,紧紧围绕服务发展大局,突出抓好领导班子及干部队伍建设、基层组织晋档升级、人才服务提升、加强自身建设等重点工作,全面提高组织工作科学化水平,为推动全区经济社会科学发展提供坚强的组织保证。

(一)组织开展好解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展大讨论。按照省、市、区委部署,会同有关部门扎实做好大讨论活动的研究谋划、综合协调和组织指导工作。抽调精干力量,组建专门机构,丰富活动载体,创新活动形式,体现开平特色。把大讨论与三严三实专题教育紧密结合,聚焦主题,找差距、明目标、定措施,做到领导带头、步骤砸实、推动有力,确保活动不虚不空不走过场。

(二)切实抓好各级干部培训。全年拟举办主体班6期,其中科级干部轮训班3期、青年(后备)干部培训班1期、党组织培训班1期、组工干部培训班1期。通过外聘专家集中授课、科级干部在线学习、开展知识竞赛、调研征文等形式,改进培训方式,拓展培训内容,增强培训效果。同时,把参训培训情况纳入领导干部综合评价体系和领导班子建设目标管理体系,作为选拔任用领导干部的重要依据。

(三)大力加强领导班子和干部队伍建设。严格按照好干部标准和《干部选拔任用条例》合理使用好各年龄段干部,选优配强科级单位领导班子,确保始终保持动态的梯次化结构。研究制定加强乡镇干部队伍建设的贯彻落实意见,起草《科级领导干部交流工作方案》,切实加快镇街与区直部门的交流步伐,不断增强干部队伍活力。重视培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部。继续加大从基层一线培养选拔干部力度,选派缺少基层工作经历的机关干部到重点工程、重大项目、窗口单位、信访部门、镇街等基层一线岗位挂职锻炼,全面提高增强服务群众的本领。

(四)积极改进干部综合考评方式。紧紧围绕落实四个干工作机制,根据各镇(街道)和区直部门不同的发展基础和职能特点,实行差异化考核,将项目建设、招商引资、城市建设、生态环境、党的建设等作为重点,科学设置考核指标,不断优化考核体系。依托领导干部干事档案,采取建、查、评、用四位一体日常考核模式,全面了解掌握单位工作亮点和工作重点,客观真实地评价领导班子和领导干部。

(五)不断加大干部监督管理力度。以贯彻《干部监督工作条例》为主线,全面落实干部监督四项制度。进一步调整充实社会监督员队伍,加强对科级干部八小时以外生活圈和社交圈的监督,为全面了解干部表现提供真实依据。

(六)深入推进基层服务型党组织建设。在农村,着眼于规范运行,提升水平,不断增强农村党组织的凝聚力和战斗力。一是抓制度规范。进一步完善农村党组织书记双诺、双述、双评制度。全面推进四议两公开工作流程,建立健全农村重大事项民主决策机制。不断加强大学生村官队伍建设,切实把各项管理落到实处。二是抓素质提升。拟举办2期培训班,对农村党组织书记全部轮训1遍。组织开展农村党支部书记论坛,就矛盾化解、土地流转、班子建设等内容互动交流,提高本领。三是抓典型示范。围绕农村环境面貌改造提升行动,积极培树一批先进典型。继续深化党员设岗定责党员示范街等特色活动。在社区,以开展党建示范社区创建活动为载体,指导社区在挖掘自身服务特色上下功夫,努力形成一社区一品牌的特色服务。在非公企业,围绕非公经济发展,从难作为转变为有作为,从被动活动转变为主动参与,从指令管理转变为服务指导,不断扩大党组织的覆盖面和影响力。

(七)全面加强党员队伍建设。严格发展党员程序和标准,举办入党积极分子培训班,重点解决家族党员亲情党员问题。不断拓展党员培训范围,推广和完善党员家庭活动站、党员信息传递袋模式,实现党员教育全覆盖。完善党员党性定期分析、民主评议等制度,健全党员能进能出机制。通过荣誉津贴、党内互助基金、结对帮扶等方式,进一步完善党内关爱机制。

(八)建立健全党代表经常发挥作用的工作机制。发挥党代表联络办公室职能作用,探索建立党代表驻室工作制度,明确1个镇作为试点。组织党代表开展以联系一个村(社区)党支部、开展一次走访调研活动、结对帮扶一户困难群众、提出一条合理化建议、帮助所包村(社区)办理一件实事为内容的五个一活动,进一步增强党代表的履职能力。

(九)进一步加大人才工作力度。积极推进企业借才引智,人才工作宣传月、科技联帮扶、行业技术拔尖人才评选、各类人才回唐山看看等活动,营造浓厚的人才工作氛围。加大对各类人才的培养培训力度,通过在职教育、选调培训、结对帮扶等形式,提高各行业人才队伍的整体素质和水平。

(十)不断加强部机关自身建设。深入开展争做优秀组工干部专题教育,引导组工干部加强党性修养,带头廉洁自律。坚持开展日学一小时、月读一本书科长(主任)讲业务、全员大练兵等活动,着力提高业务素质,加强积极向上的机关文化建设。全面推行组织工作质量管控机制,以作风塑树形象,以目标倒逼进度,以督查倒逼落实,努力打造讲政治、重公道、业务精、作风好的组工干部队伍。


部门职责-工作活动绩效目标

161唐山市开平区人民法院

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

案件审判管理和执行

依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。

  案件审判

依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法审理刑事、民事、行政再审案件,人民检察院提出抗诉的案件。

依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。

案件结案率,结案时间,案件调解率。

100%

95%

90%

85%

  案件判决执行

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。

执行案件执结率,执行案件执结时间

100%

95%

90%

85%

  审判管理

规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。

审判程序合规率

100%

95%

90%

85%

  司法技术辅助

开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。

工作完成率

100%

95%

90%

85%

司法救助和国家赔偿

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。

改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

  涉法涉诉

完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好两会、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作

信访案件结案率

100%

95%

90%

85%

  司法救助

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。

司法救助数量,息诉罢访率

100%

95%

90%

85%

  国家赔偿

依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。

保护被侵害人的合法权益,促进行政机关依法行政。

国家赔偿案件结案率

100%

95%

90%

85%

法院事务管理

2280000.00

系统综合业务管理和综合事务管理。

提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

  综合业务管理

2280000.00

加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。

综合业务管理工作完成率

100%

95%

90%

85%

  综合事务管理

领导县人民法院的监察工作;管理法院司法行政工作;承办其它应由县人民法院负责的工作。

高质高效完成年度各项工作。

各项保障工作完成率

100%

95%

90%

85%


部门收支预算总表

161唐山市开平区人民法院

单位:元

目代

预算收支项目

预算金额

预算收入

21111200.00

1

一般公共预算拨款

21021200.00

其中:限额补助

   非限额补助

18631200.00

   行政事业性收费

   专项收入

   国有资产有偿使用收入

   债务收入

   中央财政提前通知转移支付

2390000.00

   其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

90000.00

其中:事业收入

   事业单位上级补助收入

   附属单位上缴收入

   经营收入

   其他收入

预算支出

21111200.00

1

基本支出

18831200.00

其中:人员经费

16980400.00

   日常公用经费

1850800.00

2

项目支出

2280000.00

其中:本级支出

2280000.00

   对下补助

3

其他支出


部门基本支出预算

161唐山市开平区人民法院

单位:元

经济分类科目编码

预算支出项目

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

基本支出总计

18831200.00

18741200.00

90000.00

人员经费合计

16980400.00

16980400.00

一、工资福利支出

9001200.00

9001200.00

1、基本工资

1764100.00

1764100.00

2、津贴补贴

2433700.00

2433700.00

1)地区附加津贴

2145600.00

2145600.00

2)艰苦边远地区津贴

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

286200.00

286200.00

1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

286200.00

286200.00

2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

200.00

200.00

1)回族补贴

200.00

200.00

2)职工劳模荣誉津贴

5)上述项目之外的津贴补贴

1700.00

1700.00

3、奖金

471300.00

471300.00

4、社会保障缴费

2165900.00

2165900.00

1)基本养老保险费

1266600.00

1266600.00

2)基本医疗保险费

490300.00

490300.00

3)大病医疗保险费

4)公务员医疗补助

398400.00

398400.00

5)事业单位补充医疗保险费

6)事业单位失业保险费

7)工伤保险费

8)其他社保缴费

10600.00

10600.00

5、伙食补助费

6、绩效工资

1)基础绩效工资

2)奖励绩效工资

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2166200.00

2166200.00

1)长期聘用人员和长期临时工工资

253100.00

253100.00

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

1913100.00

1913100.00

3)病假两个月以上职工的工资

4)其他

二、对个人和家庭的补助

7979200.00

7979200.00

1、离休费

1)离休金

2)离休人员补贴

3)离休人员特殊补贴

4)离休人员上述项目之外的补贴

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

1772000.00

1772000.00

1)退休金

752200.00

752200.00

2)退休人员补贴

1013700.00

1013700.00

3)退休人员特殊补贴

4)退休人员上述项目之外的补贴

6100.00

6100.00

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职(役)费

1)退职生活费

2)退职人员补贴

3)退职人员特殊补贴

4)退职人员上述项目之外的补贴

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

4、抚恤金

5、生活补助

39500.00

39500.00

6、医疗费

7、助学金

8、奖励金

1900.00

1900.00

1)独生子女父母奖励

1900.00

1900.00

2)其他奖励金

9、住房公积金

508500.00

508500.00

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

1)在职人员提租补贴

2)离休人员提租补贴

3)退休人员提租补贴

4)退职(役)人员提租补贴

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

5657300.00

5657300.00

1)住宅取暖费

5657300.00

5657300.00

1)在职住宅取暖费

3909600.00

3909600.00

2)离休住宅取暖费

3)退休住宅取暖费

1747700.00

1747700.00

4)退职住宅取暖费

2)其他

日常公用经费合计

1850800.00

1760800.00

90000.00

1、基础定额项目

1756800.00

1666800.00

90000.00

1)办公费

500000.00

500000.00

2)水费

17000.00

17000.00

3)电费

155500.00

155500.00

4)邮电费

200000.00

200000.00

1)公务移动通讯费用补贴

2)其他邮电费

200000.00

200000.00

5)办公取暖费

6)物业管理费

7)差旅费

100000.00

100000.00

8)维修(护)费

300000.00

300000.00

9)会议费

9500.00

9500.00

10)办公设备购置费

90000.00

90000.00

11)因公出国(境)费用

12)公务用车运行维护费

300000.00

300000.00

1)燃料费

100000.00

100000.00

2)维修费

100000.00

100000.00

3)保险费

50000.00

50000.00

4)其他交通费

50000.00

50000.00

13)离退休干部经费

24800.00

24800.00

1)离休干部公用经费

2)离休干部特需费

3)离休干部住宅公用电话费

4)离休人员福利费

5)退休干部公用经费

21300.00

21300.00

6)退休干部特需费

3500.00

3500.00

7)退休干部住宅公用电话费

8)退休人员福利费

9)退职人员福利费

10)离休干部参观休养经费

14)公务交通补贴

15)印刷费

60000.00

60000.00

16)咨询费

17)手续费

18)租赁费

19)专用材料费

20)被装购置费

21)专用燃料费

22)劳务费

23)委托业务费

24)其他业务费

2、按规定比例计提项目

5000.00

5000.00

1)培训费

5000.00

5000.00

2)公务接待费

3)工会经费

4)福利费

5)党组织活动经费

3、特殊因素项目

89000.00

89000.00

1)业务用房运行费

2)办公用房运行补助

3)网络运行维护费

89000.00

89000.00

4)大宗印刷费

5)专项邮电费

6)专项购置费

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

8)临时办公室经费

9)中央空调及电梯运行费

10)不可预见费


部门项目支出预算

161唐山市开平区人民法院

单位:元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

大类

小类

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

2280000.00

2280000.00

法院事务管理

2280000.00

2280000.00

  综合业务管理

2280000.00

2280000.00

  1、中央政法转移装备

唐山市开平区人民法院

2040501

专项业务

专项公用

本级

1033600.00

1033600.00

  2、执法车辆

唐山市开平区人民法院

2040501

专项业务

专项公用

本级

246400.00

246400.00

  3、开平法院数字法庭信息化建设

唐山市开平区人民法院

2040501

专项业务

专项公用

本级

1000000.00

1000000.00


部门“三公”及会议培训经费预算

161唐山市开平区人民法院

单位:元

支出内容

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

305500.00

305500.00

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费

300000.00

300000.00

其中:公务用车购置费

    公务用车运行维护费

300000.00

300000.00

三、公务接待费

   三公经费小计

300000.00

300000.00

四、会议费

5500.00

5500.00

五、培训费


部门政府采购预算

161唐山市开平区人民法院

单位:元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量 单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计


部门基本情况表

161唐山市开平区人民法院

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

62

62

35

唐山市开平区人民法院

行政

副处级

62

62

35


第二部分

预算单位收支预算情况


一、唐山市开平区人民法院收支预算

收支预算总表

161002唐山市开平区人民法院

单位:元

目代

预算收支项目

预算金额

预算收入

21111200.00

1

一般公共预算拨款

21021200.00

其中:限额补助

   非限额补助

18631200.00

   行政事业性收费

   专项收入

   国有资产有偿使用收入

   债务收入

   中央财政提前通知转移支付

2390000.00

   其他

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

90000.00

其中:事业收入

   事业单位上级补助收入

   附属单位上缴收入

   经营收入

   其他收入

预算支出

21111200.00

1

人员经费

16980400.00

2

日常公用经费

1850800.00

3

项目支出

2280000.00

4

其他支出


人员经费预算

161002唐山市开平区人民法院

单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

16980400.00

16980400.00

一、工资福利支出

9001200.00

9001200.00

2040501

1、基本工资

1764100.00

1764100.00

2、津贴补贴

2433700.00

2433700.00

2040501

1)地区附加津贴

2145600.00

2145600.00

2)艰苦边远地区津贴

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

286200.00

286200.00

2040501

1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

286200.00

286200.00

2040501

2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

200.00

200.00

2040501

1)回族补贴

200.00

200.00

2)职工劳模荣誉津贴

2040501

5)上述项目之外的津贴补贴

1700.00

1700.00

2040501

3、奖金

471300.00

471300.00

4、社会保障缴费

2165900.00

2165900.00

2040501

1)基本养老保险费

1266600.00

1266600.00

2100501

2)基本医疗保险费

490300.00

490300.00

3)大病医疗保险费

2100501

4)公务员医疗补助

398400.00

398400.00

5)事业单位补充医疗保险费

6)事业单位失业保险费

7)工伤保险费

2040501

8)其他社保缴费

10600.00

10600.00

5、伙食补助费

6、绩效工资

1)基础绩效工资

2)奖励绩效工资

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

2166200.00

2166200.00

2040501

1)长期聘用人员和长期临时工工资

253100.00

253100.00

2040501

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

1913100.00

1913100.00

3)病假两个月以上职工的工资

4)其他

二、对个人和家庭的补助

7979200.00

7979200.00

1、离休费

2080501

1)离休金

2080501

2)离休人员补贴

3)离休人员特殊补贴

4)离休人员上述项目之外的补贴

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

1772000.00

1772000.00

2080501

1)退休金

752200.00

752200.00

2080501

2)退休人员补贴

1013700.00

1013700.00

3)退休人员特殊补贴

2080501

4)退休人员上述项目之外的补贴

6100.00

6100.00

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职(役)费

1)退职生活费

2)退职人员补贴

3)退职人员特殊补贴

4)退职人员上述项目之外的补贴

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

4、抚恤金

2040501

5、生活补助

39500.00

39500.00

6、医疗费

7、助学金

8、奖励金

1900.00

1900.00

2040501

1)独生子女父母奖励

1900.00

1900.00

2)其他奖励金

2210201

9、住房公积金

508500.00

508500.00

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

1)在职人员提租补贴

2)离休人员提租补贴

3)退休人员提租补贴

4)退职(役)人员提租补贴

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

5657300.00

5657300.00

1)住宅取暖费

5657300.00

5657300.00

2040501

1)在职住宅取暖费

3909600.00

3909600.00

2)离休住宅取暖费

2080501

3)退休住宅取暖费

1747700.00

1747700.00

4)退职住宅取暖费

2)其他


日常公用经费预算

161002唐山市开平区人民法院

单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

1850800.00

1760800.00

90000.00

1、基础定额项目

1756800.00

1666800.00

90000.00

2040501

1)办公费

500000.00

500000.00

2040501

2)水费

17000.00

17000.00

2040501

3)电费

155500.00

155500.00

4)邮电费

200000.00

200000.00

1)公务移动通讯费用补贴

2040501

2)其他邮电费

200000.00

200000.00

5)办公取暖费

6)物业管理费

2040501

7)差旅费

100000.00

100000.00

2040501

8)维修(护)费

300000.00

300000.00

2040501

9)会议费

9500.00

9500.00

2040501

10)办公设备购置费

90000.00

90000.00

11)因公出国(境)费用

12)公务用车运行维护费

300000.00

300000.00

2040501

1)燃料费

100000.00

100000.00

2040501

2)维修费

100000.00

100000.00

2040501

3)保险费

50000.00

50000.00

2040501

4)其他交通费

50000.00

50000.00

13)离退休干部经费

24800.00

24800.00

1)离休干部公用经费

2)离休干部特需费

3)离休干部住宅公用电话费

4)离休人员福利费

2080501

5)退休干部公用经费

21300.00

21300.00

2080501

6)退休干部特需费

3500.00

3500.00

7)退休干部住宅公用电话费

8)退休人员福利费

9)退职人员福利费

10)离休干部参观休养经费

14)公务交通补贴

2040501

15)印刷费

60000.00

60000.00

16)咨询费

17)手续费

18)租赁费

19)专用材料费

20)被装购置费

21)专用燃料费

2040501

22)劳务费

23)委托业务费

2040501

24)其他业务费

2、按规定比例计提项目

5000.00

5000.00

2040501

1)培训费

5000.00

5000.00

2)公务接待费

3)工会经费

4)福利费

5)党组织活动经费

3、特殊因素项目

89000.00

89000.00

1)业务用房运行费

2)办公用房运行补助

2040501

3)网络运行维护费

89000.00

89000.00

4)大宗印刷费

5)专项邮电费

2040501

6)专项购置费

2040501

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

8)临时办公室经费

9)中央空调及电梯运行费

10)不可预见费


项目支出预算

161002唐山市开平区人民法院

单位:元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

大类

小类

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合 计

2280000.00

2280000.00

开平法院数字法庭信息化建设

2040501

专项业务

专项公用

1000000.00

1000000.00

中央政法转移装备

2040501

专项业务

专项公用

1033600.00

1033600.00

执法车辆

2040501

专项业务

专项公用

246400.00

246400.00


“三公”及会议培训经费预算

161002唐山市开平区人民法院

单位:元

支出内容

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

305500.00

305500.00

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费

300000.00

300000.00

其中:公务用车购置费

    公务用车运行维护费

300000.00

300000.00

三、公务接待费

   三公经费小计

300000.00

300000.00

四、会议费

5500.00

5500.00

五、培训费


 

 

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